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2017年泉州市直教育部门预算说明

作者:泉州市教育局   来源:泉州市教育局   发布时间:2017/1/24 15:09:32  访问次数:

  根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将市直教育系统2017年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  (一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
  (二)统筹全市教育事业的改革与发展,拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划的全面实施;拟订全市教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  (三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
  (四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
  (五)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作;参与拟订毕业生就业政策,配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。
  (六)拟订市级教育部门经费预决算草案,监督管理市级教育经费,检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况,指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
  (七)主管全市教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
  (八)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全市各类教育考试,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
  (九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。
  (十)指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作;依法管理中外合作办学。
  (十一)统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
  (十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  列入2017年部门预算编制范围的单位包括:泉州市教育局(行政)、泉州市教育局(事业)、泉州市教育科学研究所、泉州市教育系统人才交流中心(已整合到泉州市教育资源配置中心)、泉州第一中学、泉州市培元中学、泉州第三中学、泉州第五中学、泉州市实验小学、泉州师范学院附属小学、泉州市晋光小学、泉州市第二实验小学、泉州幼儿师范学校附属幼儿园、泉州市机关幼儿园、泉州市刺桐幼儿园、泉州市丰泽幼儿园、泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园、泉州市聋哑学校、泉州市盲童学校、黎明职业大学、泉州华侨职业中专学校、泉州市职业技术教育中心、福建广播电视大学泉州分校、泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校等27个单位。详细情况如下:

序号 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 学生学员数
1 泉州市教育局(机关) 财政拨款 66 56  
2 泉州市教育局(事业) 财政拨款 43 37  
3 泉州市教育科学研究所 财政拨款 39 34  
4 泉州市教育系统人才交流中心(泉州市教育资源配置中心) 财政拨款 4 2  
5 泉州第一中学 财政拨款 364 364 4120
6 泉州市培元中学 财政拨款 345 329 3617
7 泉州市第三中学 财政拨款 192 184 2700
8 泉州第五中学 财政拨款 426 392 5002
9 泉州市实验小学 财政拨款 143 136 2458
10 泉州师院附属小学 财政拨款 146 144 2576
11 泉州市晋光小学 财政拨款 167 149 2665
12 泉州市第二实验小学 财政拨款 81 79 1395
13 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 财政拨款 84 62 680
14 泉州市机关幼儿园 财政拨款 39 31 290
15 泉州市刺桐幼儿园 财政拨款 31 29 314
16 泉州市丰泽幼儿园 财政拨款 50 43 454
17 泉州幼儿师范学校东海湾实验幼儿园 财政拨款 53 38 488
18 泉州市聋哑学校 财政拨款 59 47 177
19 泉州市盲童学校 财政拨款 45 41 141
20 黎明职业大学 财政拨款 915 519 9453
21 泉州华侨职业中专学校 财政拨款 243 210 3352
22 泉州市职业技术教育中心 财政拨款 16 16  
23 福建广播电视大学泉州分校 财政拨款 55 37 2029
24 泉州经贸职业技术学院 财政拨款 447 294 4771
25 泉州幼儿师范高等专科学校 财政拨款 529 376 5032
26 泉州医学高等专科学校 财政拨款 766 415 8983
27 泉州市财贸干校 财政拨款 54 50 1755

  三、部门主要工作任务
  2017年全市教育工作的主要任务是:
  (一)加快学校扩容建设。新建公办幼儿园36所(暂定),规划投入2.02亿元,建设面积15.3万㎡,新增学位8000个;继续实施中小学建设发展工程147所,规划投入7.47亿元,建设面积6.13万㎡,新增学位5.8万个。加强对建设项目的监督管理,确保项目保质保量按期完工。
  (二)大力推进教育信息化建设。全面落实省级和市级教育资源公共服务平台应用,推进校本资源平台建设,建设优质资源共建共享统一平台。全面推进"网络学习空间"、教育资源公共服务平台常态化应用,开展"微课""专递课堂""名师课堂""名校网络课堂"等活动,并充分利用平台扩大优质资源覆盖范围,促进教育均衡发展。
  (三)强化校长和教师队伍规范管理。贯彻落实党委领导下的校长负责制,着力提升高校领导班子办学治校水平,推动校地干部双向挂职,抓紧启动第四批到民办高校挂职干部配备工作;推动全面取消中小学和中小学校长行政级别,实行聘任制、任期制,推动专业化发展、合理化流动;推动建立市、县两级校长后备人才库。大力提倡"做有教育情怀的教育人",加强师德师风及职业操守教育,引导全体教师严守师德红线;实施新教师三年培养计划和中小学"三名"(名校长、名教师、名班主任)培养计划,加大高层次教师人才引进、培养;加强乡村教师、幼儿园教师和中小学紧缺学科师资的补充,完善教师交流机制;探索市直中小学教师交流模式,稳妥开展交流工作。继续落实"桐江学者奖励计划"、泉州市"海纳百川"高端人才聚集计划、领军人才等政策,支持我市高校引进高层次人才;实施"泉州市职业院校教师素质提升计划",开展职业院校五年一轮的师资全员培训,建立职业院校从具有行业企业经历人员中招聘专兼职教师制度;支持高校引进台湾优秀教师来泉高校任全职教师,探索从国内重点工业基地引进我市产业和专业建设急需的高级技师,服务我市产业发展急需人才培养需求。
  (四)促进各类教育协调发展。积极探索二孩政策、城镇化背景下的教育发展路径,形成调研报告。以县为单位建立普惠性民办幼儿园政府购买教育服务新机制,构建以公办性质幼儿园和普惠性民办园为主体的学前教育公共服务体系,及时指导督促未完成的县(市、区)尽快出台实施办法,到2017年,在普惠性幼儿园就读的适龄幼儿达75%以上。创建评估"义务教育学校管理标准化"140所(小学60所,初中80所)、"达标高中"、"示范性高中"(6所)、"课程改革研究基地校"(20所左右)、"特色高中"(20所左右),提升学校办学质量。
  (五)全力推动学校内涵发展。深化教育"管、办、评"分离改革,发挥学校办学自主权,推进学校在按照标准改善办学条件的基础上,着力在办学思想、办学理念的凝炼和实施上下功夫,促进校园文化、教师素质等内涵发展。认真研究新高考、新中考改革目标及要求,结合泉州实际推进我市考试招生改革。
  (六)加强和改进学校德育工作。进一步深化系列主题教育活动,加强劳动教育课程体系、师资队伍、劳动实践体验基地建设。选树一批学校思政工作典型,促进全市德育工作不断创新发展。进一步建好"泉州德育网"、"泉州微德育"微信平台,充分运用新媒体开展德育工作。突出加强心理健康教育,进一步加强我市学校心理健康教育工作队伍和阵地建设,促进师生身心健康发展。
  (七)提升职业教育的服务能力。积极稳妥推进泉州高校资源配置,支持泉州师范学院、闽南理工学院、泉州信息工程学院应用型本科转型试点高校建设。加强职业院校专业改革与建设,主动对接"泉州制造2025"对高素质技术技能型人才和产业研发服务的需求,增设急需、紧缺专业。进一步做好服务产业特色专业群、职业院校联盟、多元投资主体共建职教集团、公共实训基地、"二元"主导的现代学徒制等省级改革发展项目建设工作。全力推动产教融合、校企深度对接和共同发展,推行"校中厂""厂中校",扩大委托培养、定向培养、订单培养规模;推动华中科大-泉州师院智能研究院、华中科大-黎大机器人研究院、泉州理工职业学院清洁能源院士研究院等平台建设。重点推进泉台高等教育交流合作,推动我市高校与台湾高校签订的合作方案、合作协议等落到实处,取得实质性进展。
  (八)确保校园安全稳定。强化法纪教育,狠抓校风校纪建设,把降低青少年学生犯罪率纳入安全责任目标管理。根据不同年龄学生特点,开展针对性的生命教育活动,构建和谐的师生、生生关系。充分利用地方课程,采用班会、团会、校会、升旗仪式、专题讲座等多种方式,有组织有步骤地开展各项安全教育活动,特别是防范学生溺水和交通事故工作,确保师生安全。
  四、2017年预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
  2017年泉州市直教育部门收入预算为127148.05万元,比2016年增加4594.96万元,主要原因是教育事业的发展需要,其中:一般公共预算87407.75万元,政府性基金预算0.00万元,财政专户资金27909.74万元,上级补助收入4843.16万元,其他收入5000万元,上年结转1207.44万元,用事业基金弥补收支差额779.96万元。相应安排支出预算127148.05万元,比2016年增加4594.96,其中:工资福利支出40072.99万元,对个人和家庭的补助支出10486.92万元,商品和服务支出11402.34万元,项目支出65185.8万元,上缴上级支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2017年度一般公共预算拨款支出87407.75万元,比2016年增加1503.57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)行政运行842.8万元。
  (二)一般行政管理事务164万元。
  (三)其他教育管理事务7127.8万元。
  (四)学前教育4131.4万元。
  (五)小学教育5318.95万元。
  (六)初中教育2072.84万元。
  (七)高中教育11766.99万元。
  (八)高等教育2000万元。
  (九)其他普通教育1000万元。
  (十)中专教育4602.95万元。
  (十一)高等职业教育16915.3万元。
  (十二)其他职业教育12895.47万元。
  (十三)广播电视学校教育351.48万元。
  (十四)特殊学校教育1132.62万元。
  (十五)城市中小学校舍建设6500万元。
  (十六)其他教育费附加安排的支出2000万元。
  (十七)其他教育支出24.3万元。
  (十八)机关事业单位基本保险缴费支出5469.5万元。
  (十九)行政单位医疗53.01万元。
  (二十)事业单位医疗3038.34万元。
  六、政府性基金拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0.00万元。
  七、一般公共预算"三公"经费预算安排情况
  2017年泉州市直教育部门"三公"经费财政拨款预算数为83.1万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费64.1万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排8万元,主要用于因公出国(境),与上年相比下降51.81%,下降原因主要是预计本年度因公出国(境)任务有所减少。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排11万元,主要用于公务往来接待活动,与上年相比下降60.71%,下降原因主要是严格控制公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排64.1万元,其中无公务用车购置,公务用车运行维护费64.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比下降56.72%,下降原因主要是进一步控制公务用车运行维护费用等。
  八、机关运行经费安排情况
  2017年机关运行经费支出预算206.45万元,比2016年增加34.45万元,主要原因是公车改革交通费用。
  九、政府采购安排情况
  2017年度政府采购预算总额102.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述"一般公共预算"、"政府性基金预算"、"直接事业收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)"三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2017年收支预算表
     2.2017年收入预算表
     3.2017年支出预算表
     4.2017年财政拨款收支预算表
     5.2017年一般公共预算拨款支出预算表
     6.2017年政府性基金拨款支出预算表
     7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
     8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
     9.2017年一般公共预算"三公"经费支出预算表

泉州市教育局
2017年1月23日

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